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衢州市人民政府咨询委员会办公室2015年部门预算

2015-03-26 浏览次数: 字体:[ ]

一、衢州市人民政府咨询委员会办公室概况

     (一)主要职能

       1. 市咨询委成立以来,按照强化职能打基础、决策咨询提能力、自身建设创新局的总体思路,着力提升决策咨询研究能力,积极开展课题研究,致力于发挥市委市政府智囊团和参谋部的作用。

     (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市人民政府咨询委员会预算包括咨询委员会本级预算。

二、衢州市人民政府咨询委员会办公室2015年部门预算安排情况说明  (一)收入预算总体安排情况。

  衢州市人民政府咨询委员会办公室2015年收入预算136.54万元,其中:财政拨款136.54万元,占100%。

  (二)支出预算总体安排情况。

  衢州市人民政府咨询委员会办公室2015年支出预算136.54万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出133.29万元、住房保障支出3.25万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出31.64万元,日常公用支出9.90万元,项目支出95.00万元。

  (三)财政拨款支出情况。

  2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)38.29万元,主要用于衢州市人民政府咨询委员会办公室人员经费、日常公用经费的基本支出。

       2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)参事事务(项) 95.00万元,主要用于政府参事事务方面的支出。

       3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.25万元,主要用于市咨询委按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

     (四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况

      1.公务接待费:2015年安排公务接待费预算3.20万元,比上年下降  52.94%。主要用于接待国家有关部门及相关单位、兄弟省市来衢公务活动等支出。

      2.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算3.50万元,比上年下降44.09%。未安排公务用车购置,均为公务用车运行费支出,主要用于开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释

     1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

     3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

     5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):指用于政府参事事务方面的支出。

     6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2015年市级部门收支预算总表

部门名称:衢州市人民政府咨询委员会办公室

单位:万元

收                    入

支                    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

136.54

一、一般公共服务支出

133.29

二、专户资金

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

133.29

三、事业收入

 

    行政运行

38.29

四、事业单位经营收入

 

    参事事务

95.00

五、其他收入

 

二、住房保障支出

3.25

 

 

 住房改革支出

3.25

 

 

    住房公积金

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

136.54

上级专项补助收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收 入 总 计

136.54

支 出 总 计

136.54

2015年市级部门财政拨款预算表

部门名称:衢州市人民政府咨询委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备 注

 

合计

136.54

41.54

95.00

 

201

一般公共服务支出

133.29

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

133.29

 

 

 

2010301

行政运行

38.29

38.29

 

 

2010309

参事事务

95.00

 

95.00

 

221

住房保障支出

3.25

3.25

 

 

22102

住房改革支出

3.25

3.25

 

 

2210201

住房公积金

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目细化至支出功能分类的项级科目

2015年“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:衢州市人民政府咨询委员会办公室

项 目

2015年预算数

合 计

6.70

1.因公出国(境)费

0.00

2.公务接待费

3.20

3.公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车购置费

0.00

          公务用车运行费

3.50

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